| 30-250163 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
133,17 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250164 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
387,03 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250161 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
884,23 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250160 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,90 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250159 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250186 |
píla MS 211 STIHL 2ks |
Spojená škola |
53265301 |
PREDOS-BB, s.r.o. |
36625086 |
|
598,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250156 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250157 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,75 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250155 |
vývoz odpadu + poplatok ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
340,28 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250158 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 051/2025 |
Objednávame si u Vás servisný zásah na kopírke |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
72,57 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250180 |
vypracovanie GDPR dokumentácie |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250011 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250193 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
160,90 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás podstavce pod umývačku |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
565,80 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/2025 |
Objednávame si u Vás lesnú techniku |
Spojená škola |
53265301 |
PREDOS-BB, s.r.o. |
36625086 |
|
598,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049/2025 |
Objednávame si u vás materiál na výrobu regálov do skladu (elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
157,60 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250176 |
obalovka- výroba regálov |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
157,60 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250010 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
52,23 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250009 |
Činnosť zváračskej školy |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
