| 059/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov silový trojboj ZŠ a SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,30 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250229 |
mediale, poháre - silový trojboj |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,30 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250169 |
el . energia - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
506,29 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250170 |
el . energia - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
417,71 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250171 |
el . energia |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 286,74 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250172 |
el . energia - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
300,31 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250173 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
348,90 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250174 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
350,29 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250175 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
74,77 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 052/2025 |
Objednávame si u Vás registráciu domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
12,18 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 053/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov - (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
482,82 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250165 |
Vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250167 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250168 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250183 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 03/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250184 |
internet 03/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 050/2025 |
Objednávame si u vás prevádzkovú prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach areálu školy, v školskej kuchyni a v cvičnom hoteli |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250166 |
mobilné telefóny |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
179,98 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250182 |
servis na kopírke |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
72,57 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250162 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
66,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
