| 30-250219 |
servisný zásah + tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
746,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250209 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
228,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250215 |
učebnice ANJ - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Megabooks SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
53,81 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250214 |
lopta ADIDAS - 10ks Vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
200,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250211 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
732,23 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250220 |
aktualizácia odbornej prípravy v elektrotechnike - J.Repka |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
60,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250210 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
486,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250201 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,64 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250202 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250203 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
508,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250218 |
webinár - Zmeny v správe registratúry |
Spojená škola |
53265301 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 076/2025 |
Objednávame si u Vás preškolenie obsluhy na ČOV Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
|
242,93 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 057/2025 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu odbornej prípravy pracovníka v elektrotechnike |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
60,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 055/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice anglického jazyka |
Spojená škola |
53265301 |
Megabooks SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
53,81 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás loptu adidas na krúžkovú činnosť žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250197 |
ochrana objektu PZ za 01/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250198 |
ochrana objektu PZ za 02/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250199 |
ochrana objektu PZ za 03/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250224 |
odstránenie prevádzkovej plomby - hlavný istič-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
42,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás servisné zásahy na dvoch zariadeniach Canon iR2018 |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
746,61 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
