| 30-250248 |
vodné, stočné - HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
415,21 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250243 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 863,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250251 |
hadila flex - lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250279 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 425,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250280 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250281 |
plyn 04/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250282 |
plyn 04/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250249 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
318,78 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 080/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves - Orlov a späť dňa 03.04.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
224,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250244 |
systémová podpora Magma 01.01.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 065/2025 |
Objednávame si u Vás vstup na podujatie: Roman Patkoló - kontrabasový mág dňa 03.04.2025 o 19.00. |
Spojená škola |
53265301 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
560,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/2025 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 083/2025 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na Škoda Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
86,21 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/2025 |
Objednávame si u Vás hadicu do flex pre stolára |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
31.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250232 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
907,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250233 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 063/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250234 |
servis Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
