| 30-250592 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250595 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 176/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
959,40 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 177/2025 |
Objednávame si u Vás okno PVC Aluplast |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
1 205,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 175/2025 |
Objednávame si u vás Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
104,24 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250611 |
finančný spravodaj 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250615 |
plyn 08/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
212,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250614 |
plyn 08/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250612 |
plyn 08/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250613 |
plyn 08/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 174/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250035 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
72,61 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250591 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
642,52 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250590 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,22 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250586 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250588 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
76,86 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250587 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
47,81 € |
29.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250589 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
29.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250584 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 07/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
575,78 € |
29.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250585 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
55,29 € |
29.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
