| 30-250608 |
elek.energia 07/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
281,13 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250610 |
spotreba elektrickej energie 7/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 207,80 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250625 |
monitor Targus DM4240SEUZ |
Spojená škola |
53265301 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
91,82 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250603 |
oprava kotlov - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
49 543,08 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250601 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250602 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
824,10 € |
12.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 179/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
2 863,70 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 180/2025 |
Objednávame si u Vás monitor |
Spojená škola |
53265301 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
86,83 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250619 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 08/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250616 |
tlačivo - zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ - 494580 |
Spojená škola |
53265301 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
104,24 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250620 |
internet 08/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250597 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250598 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250599 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,57 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250600 |
revízia el. inštalácie OA + telocvičňa |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
2 829,36 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250618 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 08/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250617 |
LED panel - 40ks, rám pre nadomientkovú montáž 40 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
959,40 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250594 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,70 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250593 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250596 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
