| 30-250391 |
misy, viečka, folia zatavovacia |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
265,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250387 |
revízia spotrebičov - Levočkská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 246,65 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250388 |
revízia bleskozvodu- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
395,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250389 |
revízia strojov- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 321,44 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250390 |
revízia bleskozvod, stroje, spotrebiče- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 672,79 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250392 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
489,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
265,31 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250355 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250354 |
poradca 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
142,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250357 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
27,85 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250356 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
410,55 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Prešov a späť dňa 06.05.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Štofánik |
46407731 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250385 |
aut. doprava - SL-PREŠOV a späť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Štofánik |
46407731 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250386 |
tričko+potlač VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
195,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
95,74 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
195,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 109/2025 |
Objednávame si u Vás preglejku na výrobu tácok |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
48,50 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250353 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
573,20 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250352 |
nákup tovaru pre ŠJ-lyžica,vidlička,nôž stolový,cedník |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
498,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250335 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
