| 196/2025 |
Objednávame si u Vás servisný zásah na garážovej bráne (telocvičňa OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
61,50 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 207/2025 |
Objednávame si u vás opravu kuchynských spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
116,85 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 209/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
512,61 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250651 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250653 |
interiérové dvere - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
555,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250654 |
oprava + údržba - materiál |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
3 610,63 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250652 |
učebníce ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 184,72 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 197/2025 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál |
Spojená škola |
53265301 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
418,20 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 208/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie (Budova telocvične SO08, Kuchyňa SO03), strojov (Kuchyňa, Práčovňa) a bleskozvodu (Telocvičňa, Kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 193,30 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250678 |
plyn 09/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250637 |
stavebné opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M&E Construction, s.r.o. |
47058650 |
|
2 778,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250638 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
102,10 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 191/2025 |
Objednávame si u Vás prietokové ohrievače (budova teórie-L) |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
367,65 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 189/2025 |
Objednávame si u Vás prehliadku s výmenou oleja vozidle EČV: SL461BZ + batérie do vozidla SL558CI
|
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
626,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250643 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,14 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250644 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
767,95 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250639 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
946,80 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250640 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250642 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
106,04 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250635 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
758,45 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
