| 052/2025 |
Objednávame si u Vás registráciu domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
12,18 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 053/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov - (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
482,82 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250165 |
Vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250167 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250168 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250183 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 03/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250184 |
internet 03/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 050/2025 |
Objednávame si u vás prevádzkovú prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach areálu školy, v školskej kuchyni a v cvičnom hoteli |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250166 |
mobilné telefóny |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
179,98 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250182 |
servis na kopírke |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
72,57 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250162 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
66,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250163 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
133,17 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250164 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
387,03 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250161 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
884,23 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250160 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,90 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250159 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250186 |
píla MS 211 STIHL 2ks |
Spojená škola |
53265301 |
PREDOS-BB, s.r.o. |
36625086 |
|
598,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250156 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250157 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,75 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250155 |
vývoz odpadu + poplatok ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
340,28 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
