| 30-250769 |
el. energia 09/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
153,76 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250770 |
el. energia 09/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
203,16 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250771 |
el. energia 09/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
326,29 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 245/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu, úpravu projektov a vypracovanie projektu (budova OA) |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
258,30 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250798 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
811,87 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250797 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
415,41 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250809 |
misy, |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
656,03 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 244/2025 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
538,80 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 243/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku na elokovanom pracovisku Lomnička 150 a 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
800,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 242/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
656,03 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250794 |
revízia has.prístrojov, požiarn vodovodu, pož. uzáverov-Lomnička,Jarmočná,Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
5 412,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250793 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
330,60 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250759 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,05 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250760 |
vuc internet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,93 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250764 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250761 |
oprava + údržba OA, oblečenie SBS-kár |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
562,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250762 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
977,32 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250763 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 247/2025 |
Objednávame si u Vás MTZ pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
879,80 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250039 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
161,99 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
