| 30-251047 |
NTB LENOVO V15-4 ks, NTB ASUS TUF A15,tlačiareň MFP Epson ECOTANK L4360 |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
3 593,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250049 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251039 |
administratívne služby súviasiace s implementáciou projektu |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
400,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251040 |
látky - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
111,35 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251045 |
set na stolný tenis, loptičky |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
87,48 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 341/2025 |
Objednávame si u Vás náradie (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
783,99 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 337/2025 |
Objednávame si u Vás didaktickú techniku (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
3 593,00 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 339/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na automobile Trafic III Minibus, AA071EU |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
372,76 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 346/2025 |
Objednávame si u Vás umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
163,60 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 340/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
87,48 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251029 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
482,90 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251027 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
JuPa Šugy s.r.o. |
47444746 |
|
488,75 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251023 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251028 |
internet 12/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 338/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu budov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
69,20 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 343/2025 |
Objednávame si u Vás geometriu na mot.vozidlo SL558CY. |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
49,20 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 336/2025 |
Objednávame si u Vás materiál (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
111,35 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251015 |
el. energia 11/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
137,98 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251016 |
el. energia 11/2025 -HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 635,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251017 |
el. energia 11/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
432,01 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
