| 30-250561 |
servisné práce 3.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 160/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
516,38 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 164/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na OV (záverečné skúšky) |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
113,50 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 168/2025 |
Objednávame si u Vás sprostredkovanie - ubytovanie pre 43 zamestnancov od 30.06.2025 - 02.07.2025. |
Spojená škola |
53265301 |
CORADO, s.r.o. |
31702139 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 158/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
147,94 € |
27.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250519 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,49 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250521 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
902,19 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250522 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
827,40 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250518 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
94,01 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250520 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
181,88 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250523 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,18 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250517 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
990,16 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250516 |
školenie elektrotechnikov |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS |
10772871 |
|
320,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250528 |
vodné, stočné-požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250529 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,85 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250530 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
618,89 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250531 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,75 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250532 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
169,26 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250533 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
824,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250527 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
299,41 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
