| 30-250418 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
983,49 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250422 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,91 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250413 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
286,99 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250414 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
970,56 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250424 |
kancelárske potreby |
Spojená škola |
53265301 |
Zenit,v.o.s. |
31719058 |
|
199,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250417 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250423 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250421 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
163,03 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250027 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250412 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
140,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250415 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
820,70 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250416 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250420 |
potraviny OV+porc. riad |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
440,46 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 123/2025 |
Objednávame si u Vás výkon revíznych prác v objekte Levočská 40. |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 121/2025 |
Objednávame si u Vás materiál potrebný o oknám na požiarne odvetranie - administratívna budova + ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
728,15 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250408 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
92,98 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250425 |
vankúš+paplón 7 ks, uterák 24 ks |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
243,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 125/2025 |
Objednávame si u vás kalibráciu váh v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
141,45 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 124/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
18,34 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 114/2025 |
Objednávame si u Vás tovar (VzP, SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
4 575,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
