| 30-250692 |
servisný zásah brána-telocvičňa |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
61,50 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 231/2025 |
Objednávame si u Vás online knižnica, škola efektívne profi plusonline vstup na konferenciu |
Spojená škola |
53265301 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o |
35730129 |
|
357,32 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 203/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 055,94 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250670 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250667 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,52 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250668 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250669 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
216,16 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 211/2025 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
680,14 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250664 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
203,96 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250666 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
170,14 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250665 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,61 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250663 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 641,83 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 201/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
730,37 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 204/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202/2025 |
Objednávame si u vás nákup komponentov pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 635,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250690 |
hyg. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
371,85 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250662 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250688 |
ohrievač prietokový - OV HAKL PL SET 3,5 KW - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
367,65 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250689 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
176,94 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250661 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
