| 221/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiál do učební |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
862,25 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250743 |
štartovací posilňovač WILI 12v 2500a |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
147,22 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 213/2025 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
169,76 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 215/2025 |
Objednávame si u vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
716,08 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 218/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Kamka KM,s.r.o. |
46306455 |
|
49,10 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 230/2025 |
Objednávame si u Vás štartér do do auta 12V 2500A |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
147,22 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250709 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,91 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250708 |
peleta A2 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 223,53 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250706 |
Online knižnica15.09.2025 - 31.12.2025, 01.01.2026-14.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o |
35730129 |
|
357,32 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250705 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
20.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250711 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
416,55 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250707 |
obrusy-40 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
|
480,00 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250037 |
činnosť zvár. technológa-preskúšanie zvárača |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
50,00 € |
20.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 212/2025 |
Objednávame si u Vás pelety triedy A2 s dopravou (elokované pracovisko Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 219,37 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250701 |
oprava a servis zdvíhacieho zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
587,23 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250704 |
tovar na OV-kadern. |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
680,14 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250702 |
nákup klávesnica,herné sluchádzka, optická myši-grafik dig.médií - 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 635,40 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250703 |
nákup monitor a hardverových komponentov - grafik dig.médií, 10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
20 764,49 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250700 |
montáž vodotesnej krabice na el. rozvodku-umývačka |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
116,85 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250710 |
materiál na OV-satén |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
60,40 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
