| 075/2025 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 668,47 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 061/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
980,93 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás materiál pre zváračské kurzy, OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
172,40 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250222 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,74 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250221 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
249,73 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250015 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
130,90 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250216 |
drogistický tovar - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
482,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250217 |
drogistický tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
364,37 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250207 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
955,74 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250208 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 008,58 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250212 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
332,48 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250200 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250219 |
servisný zásah + tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
746,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250209 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
228,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250215 |
učebnice ANJ - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Megabooks SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
53,81 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250214 |
lopta ADIDAS - 10ks Vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
200,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250211 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
732,23 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250220 |
aktualizácia odbornej prípravy v elektrotechnike - J.Repka |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
60,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250210 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
486,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
