| 30-250754 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
173,70 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250748 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
915,31 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250750 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250746 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
731,42 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250749 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
946,27 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250751 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
194,67 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250753 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250747 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
453,78 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250745 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
957,47 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250731 |
vypínač KEDU KJD16 |
Spojená škola |
53265301 |
SERVISCENTRUM PROFI s.r.o. |
03748669 |
|
46,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250732 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
852,39 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 233/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu, pracovné oblečenie pre ochrancu objektu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
562,64 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 225/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
852,39 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 232/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
977,32 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 249/2025 |
Objednávame si u Vás verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250719 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250718 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 152,20 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250717 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
289,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250720 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 228/2025 |
Objednávame si u Vás mandátny certifikát - 2 ročný |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
