| 30-250249 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
318,78 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 080/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves - Orlov a späť dňa 03.04.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
224,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250244 |
systémová podpora Magma 01.01.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 065/2025 |
Objednávame si u Vás vstup na podujatie: Roman Patkoló - kontrabasový mág dňa 03.04.2025 o 19.00. |
Spojená škola |
53265301 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
560,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/2025 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 083/2025 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na Škoda Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
86,21 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/2025 |
Objednávame si u Vás hadicu do flex pre stolára |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
31.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250232 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
907,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250233 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 063/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250234 |
servis Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250230 |
materiál HČ, materiál PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
172,40 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250228 |
oprava auta-Auris SL735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
1 407,71 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250226 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
928,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250225 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,43 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás prehliadku po 6. roku Toyota Auris SL735BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250227 |
členské 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250016 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
