| 227/2025 |
Objednávame si u Vás deratizačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 241/2025 |
Objednávame si u Vás nástenku |
Spojená škola |
53265301 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
15,45 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 234/2025 |
Objednávame si u Vás multifunkčné odiny s budíkom a teplomerom zelené |
Spojená škola |
53265301 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
15,73 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250755 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
947,96 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250773 |
korková nástenka |
Spojená škola |
53265301 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
15,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250756 |
systémová podpora Magma 01.07.-30.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250774 |
hodiny multifukčné s budíkom a teplomerom |
Spojená škola |
53265301 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
15,73 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250733 |
tlačiareň - Lomnička SZP,router wifi AC1900 TP-Linka6xantena,tonery a iné... |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 630,96 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 226/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 630,96 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250736 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
635,12 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250738 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
138,12 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250739 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,14 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250740 |
vodné,stočné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,89 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250737 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250735 |
mandátny certifikát 2 roky |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250741 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
600,02 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250742 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
343,75 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250734 |
poplatok za vydanie certifikátov |
Spojená škola |
53265301 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,38 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250752 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
297,68 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250744 |
predplatné 2026 - danové,účtovné, obchodné, mzdové...zákony |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
103,80 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
