| 30-250495 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
480,86 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250494 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
278,25 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250031 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250498 |
spol. hra- cesta set - ment. |
Spojená škola |
53265301 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
35,80 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250491 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
196,27 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250493 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,68 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 145/2025 |
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky v rámci mentoringu - projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II. |
Spojená škola |
53265301 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
35,80 € |
15.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 144/2025 |
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky v rámci mentoringu - projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II. |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
49,20 € |
15.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/2025 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,50 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250472 |
el. energia 05/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
398,78 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250473 |
el. energia 05/2025 - HČ,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 177,09 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250474 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
324,32 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250475 |
el. energia 05/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
548,80 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250476 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
253,10 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250477 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
231,38 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250478 |
el. energia 05/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,61 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250470 |
žalúžie |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
4 341,03 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250471 |
hyg. tovar - LOMNIČkA |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
114,02 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250469 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
246,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250467 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
392,00 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
