| 240/2025 |
Objednávame si u Vás variče na čaj |
Spojená škola |
53265301 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
170,10 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 237/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice - edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,80 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 248/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice - edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
285,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250791 |
varič na víno/čaj 8,8 l - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
170,10 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 236/2025 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
161,99 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250757 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250758 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
500,20 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250788 |
internet 09/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250786 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 10/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250787 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 10/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250790 |
revízia OPaOS elektro - Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 193,30 € |
04.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250784 |
plyn 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,00 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250785 |
plyn 10/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250783 |
deratizačné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
98,40 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250782 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
260,26 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250780 |
servisné práce 4.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250781 |
ochrana objektu PZ za 4.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 235/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV (konferencia hasiči) |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
16,85 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250775 |
sulinka 0,33 l 24 ks |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
16,85 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250721 |
plyn 09/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
