| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 068/2025 |
Objednávame si u Vás konzultačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250238 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250240 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 046,16 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250237 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250241 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
134,03 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250236 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
298,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250239 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
183,65 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250235 |
materiál na výučbu-technická |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 074/2025 |
Objednávame si u Vás odpadové čerpadlo + čistiace prostriedky do umývačiek riadu (OV) |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
514,88 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250245 |
vodné, stočné, zrážky 03/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
627,36 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250246 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
208,53 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250247 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
202,09 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250248 |
vodné, stočné - HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
415,21 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250243 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 863,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250251 |
hadila flex - lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
37,75 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250279 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 425,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250280 |
plyn 04/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250281 |
plyn 04/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250282 |
plyn 04/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
