| 30-250528 |
vodné, stočné-požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250529 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,85 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250530 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
618,89 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250531 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,75 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250532 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
169,26 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250533 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
824,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250527 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
299,41 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250526 |
pomôcky na kruž. činnosť - hud. krúžok |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
1 623,90 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 159/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (protipožiarne okno) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
488,58 € |
27.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250524 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
147,94 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 155/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
1 623,90 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250512 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
58,98 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250511 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
401,12 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250510 |
Dokumentácia stavby "Technický pavilón" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
141 450,00 € |
26.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 156/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
58,98 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 152/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Zakopane a späť dňa 02.07.2025 na akciu Teambuilding Zakopane. |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
350,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 153/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú servisnú prehliadku a skúšku systému na odvetrávanie a odvodu dymu a tepla |
Spojená škola |
53265301 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
243,54 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 154/2025 |
Objednávame si u Vás školenie 2 elektrotechnikov § 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS |
10772871 |
|
320,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 157/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
401,12 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250509 |
servis EZS na El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
296,13 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
