| 267/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupu do budovy L. |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 281/2025 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
420,00 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 244/2025 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
538,80 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 243/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku na elokovanom pracovisku Lomnička 150 a 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
800,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 242/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
656,03 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250794 |
revízia has.prístrojov, požiarn vodovodu, pož. uzáverov-Lomnička,Jarmočná,Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
5 412,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250793 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
330,60 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250759 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,05 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250760 |
vuc internet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,93 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250764 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250761 |
oprava + údržba OA, oblečenie SBS-kár |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
562,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250762 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
977,32 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250763 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 247/2025 |
Objednávame si u Vás MTZ pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
879,80 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250039 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
161,99 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250789 |
revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí-Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
512,60 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250792 |
sevisný zásah kopírka OA-výmena valca |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
282,53 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250765 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,77 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 238/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice - edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
940,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 239/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice - edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
552,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
