| 30-250263 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
188,89 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250261 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
226,53 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250262 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
1 177,78 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250260 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 078/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a prípravu na STK - Škoda Roomster SL130AR |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
158,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250264 |
propan-plyn Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 668,47 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250266 |
preškolenie obsluhy ČOV - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
|
242,93 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250286 |
oprava ROMMSTER |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
158,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250297 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250287 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
188,90 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250265 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
262,28 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250255 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,95 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250256 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250253 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 604,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250257 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250258 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250259 |
licencia OFFICE 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
189,42 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250295 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,57 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250290 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250020 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
380,93 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
