| 30-250190 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
742,05 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250192 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,81 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250196 |
poplatok za registráciu domény -kampussl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
12,18 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250189 |
zemiaky pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250194 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
211,28 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250188 |
podstavec pod umývačku 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
565,80 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250012 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
577,28 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250187 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
383,39 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250191 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
407,44 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250195 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,01 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250185 |
právne služby |
Spojená škola |
53265301 |
JUDr. Rastislav Stašák, advokát |
42085951 |
|
326,49 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250204 |
ISIC karta |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov silový trojboj ZŠ a SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,30 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250169 |
el . energia - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
506,29 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250170 |
el . energia - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
417,71 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250171 |
el . energia |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 286,74 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250172 |
el . energia - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
300,31 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250173 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
348,90 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250174 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
350,29 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250175 |
el . energia - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
74,77 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
