| 30-250795 |
ISIC - refundácie žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250812 |
technologický servis ČOV - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
104,55 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250810 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250811 |
Fa za kominárske práce lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250799 |
plyn 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250804 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,28 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250806 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,76 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250808 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
941,52 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250040 |
kuch. utierky, plachty, set prikr.+vankúš |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
538,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250041 |
LED PANELY KIT RGB REDHEAD, set foto video štúdia svetiel,statívov,foto, Ulanzi trubicové svetlo, Viltrox trub.svetlo, kamerové svetlo, štúdiový set, redukcia |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
879,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250802 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 078,66 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250807 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 074,22 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250803 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
377,55 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250800 |
učebnice ANJ, SJL |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
940,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250801 |
nové verzie Magma 01.10.-31.12.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250813 |
učebnice SJL |
Spojená škola |
53265301 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
552,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250805 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
693,84 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250815 |
školenie - správa registratúry - webinár |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250814 |
učebnice ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 254/2025 |
Objednávame si u Vás opravu zdvíhacieho zariadenia-šikmá schodisková plošina (L-budova) |
Spojená škola |
53265301 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
418,78 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
