| 30-250618 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 08/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250617 |
LED panel - 40ks, rám pre nadomientkovú montáž 40 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
959,40 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250594 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,70 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250593 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250596 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250592 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250595 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 176/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
959,40 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 177/2025 |
Objednávame si u Vás okno PVC Aluplast |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
1 205,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 175/2025 |
Objednávame si u vás Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
104,24 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250611 |
finančný spravodaj 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250615 |
plyn 08/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
212,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250614 |
plyn 08/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250612 |
plyn 08/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250613 |
plyn 08/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 174/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250035 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
72,61 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250591 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
642,52 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250590 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,22 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250586 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
