| 30-250855 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
330,51 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250852 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
397,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250898 |
plyn 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 269,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250899 |
plyn 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250900 |
plyn 11/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250901 |
plyn 11/2025 PČ, ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250846 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
192,61 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250847 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250849 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
877,72 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250850 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 223,46 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 269/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250845 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
249,65 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250843 |
komposter PVC - projekt "hrdina" VSE |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
460,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 263/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
104,16 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250878 |
poháre na futsalový turnaj |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
42,55 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 274/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov futsal chlapcov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
42,55 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250842 |
kľúč sys GHK, sys skupinový, vložka sys. |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
3 152,10 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250043 |
kľúč sys skupinový |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
248,50 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250840 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250841 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
187,96 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
