| 30-250325 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
183,73 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250317 |
hyg. tovar - LOMNIČkA |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
395,30 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250316 |
Hosting Happy ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250332 |
revízia elektroinštalácie - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 699,58 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250328 |
monterkové supravy - Lomnička SZP |
Spojená škola |
53265301 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
204,12 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250321 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
172,66 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250330 |
materiál na záver. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,84 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250320 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
151,53 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250327 |
potraviny SZP - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,55 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250319 |
pilový kotúč, doprava |
Spojená škola |
53265301 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
58,60 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250025 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250331 |
slávnostný obed pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 111,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250326 |
pinpongové stoly |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
398,80 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250329 |
matrica do zatavovacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
63,59 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 100/2025 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
63,10 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250334 |
pomôcky IT |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
46,20 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 096/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,84 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 098/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na záverečné skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/2025 |
Objednávame si u Vás akumulátor a nabíjačku (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
458,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
