| 30-250007 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250011 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 096,80 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250010 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
274,31 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250013 |
Magma 01.01.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250008 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
99,38 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250009 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
545,14 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250012 |
internet 01/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240871 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240864 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
241,42 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240861 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
210,01 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240862 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
38,94 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240863 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
54,67 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240867 |
vývoz odpadkov, poplatok ŠJ, PČ,HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
408,92 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240868 |
mobilné siete |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,29 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250006 |
EduPage eGovernment modul-nad 300 žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240869 |
technická revízia a revízna správa-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
138,00 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240870 |
Isic žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240859 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
151,29 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240854 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 005/2025 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
5 530,70 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
