| 30-250341 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250337 |
materiál PČ, materiál na údržbu, materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
396,70 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250342 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
288,54 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250346 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
106,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250344 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
632,57 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250348 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
965,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250349 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250336 |
materiál na matur. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 700,81 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250384 |
ceniny-známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250350 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-38,97 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250383 |
nabíjačka + AKU STIHL ASA-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
458,00 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250379 |
plyn 05/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250380 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250381 |
plyn 05/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
546,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250382 |
plyn 05/2024 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250318 |
kotúč pílový |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,39 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250322 |
vodné, stočné, zrážky 04/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
521,15 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250323 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,75 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250324 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
143,31 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
