| 30-250355 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250354 |
poradca 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
142,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250357 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
27,85 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250356 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
410,55 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Prešov a späť dňa 06.05.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Štofánik |
46407731 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250385 |
aut. doprava - SL-PREŠOV a späť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Štofánik |
46407731 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250386 |
tričko+potlač VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
195,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
95,74 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
195,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 109/2025 |
Objednávame si u Vás preglejku na výrobu tácok |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
48,50 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250353 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
573,20 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250352 |
nákup tovaru pre ŠJ-lyžica,vidlička,nôž stolový,cedník |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
498,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250335 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250338 |
USB- hub |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
16,90 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250340 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250345 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
144,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250347 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,88 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250351 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
576,48 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250343 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,84 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250339 |
PHM, ADBlue,sprej |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
292,92 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
