| 30-250630 |
odborná skúška,skúška zdvíhacích zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
MOLA, s.r.o. |
45383901 |
|
150,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250631 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
192,75 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250632 |
dodanie a montáž - radiátory OA |
Spojená škola |
53265301 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
1 207,50 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250036 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
145,59 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250624 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
123,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250627 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
110,65 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250626 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
157,28 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 187/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
821,89 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 193/2025 |
Objednávame si u Vás polepy okien (vstup do budovy teórie - L) |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
950,00 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250629 |
oprava na vozidle: TOYOTA Auris |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
582,18 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 186/2025 |
Objednávame si u Vás opravu na vozidle Toyota Auris, EČV: SL735BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
582,18 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 184/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice - edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 184,72 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku zdvíhacích zariadení 2x, školenie pracovníka obsluhy 1x s vydaním revíznych správ a oprávnenia na činnosť v zmysle MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. |
Spojená škola |
53265301 |
MOLA, s.r.o. |
45383901 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 178/2025 |
Objednávame si u Vás na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO realizáciu verejného obstarávania:
- Predmet zákazky: Realizácia výstavby budovy technického palvilónu v areáli Spojenej školy, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/2025 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
145,59 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250622 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,02 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250623 |
predlženie registrácie domény ssjsl.sk do 31.12.2025,predlženie registrácie domény do 04.09.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250621 |
okno PVC -montáž,demontáž |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
1 205,00 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 182/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu - vstup do L budovy/vrátnica žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
192,75 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 181/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž materiálu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
1 207,50 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
