| 30-250233 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 063/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250234 |
servis Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250230 |
materiál HČ, materiál PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
172,40 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250228 |
oprava auta-Auris SL735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
1 407,71 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250226 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
928,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250225 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,43 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás prehliadku po 6. roku Toyota Auris SL735BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
352,24 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250227 |
členské 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250016 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 075/2025 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 668,47 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 061/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
980,93 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás materiál pre zváračské kurzy, OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
172,40 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250222 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,74 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250221 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
249,73 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250015 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
130,90 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250216 |
drogistický tovar - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
482,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250217 |
drogistický tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
364,37 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
