| 30-250399 |
dávkovač dezifenkcie autom. so stojanom biely, dezif. roztok 5 l |
Spojená škola |
53265301 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
96,35 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250397 |
látky - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
95,74 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250398 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
58,10 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250400 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 05/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250393 |
aut. doprava - SL-Levoča a späť |
Spojená škola |
53265301 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
|
250,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250394 |
papier Xerox 300 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 464,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250026 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 111/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 464,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250363 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250364 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250365 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250358 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
474,35 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250359 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250391 |
misy, viečka, folia zatavovacia |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
265,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250387 |
revízia spotrebičov - Levočkská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 246,65 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250388 |
revízia bleskozvodu- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
395,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250389 |
revízia strojov- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 321,44 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250390 |
revízia bleskozvod, stroje, spotrebiče- Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 672,79 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250392 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
489,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
265,31 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
