| 30-250031 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250032 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250034 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 850,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250033 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
23.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2025 |
Objednávame si u Vás nákup drobného inventáru + spotrebný materiál |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
292,74 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-240887 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250029 |
oprava kond. kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
207,17 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250028 |
ozvučenie DOD, spracovnie zvuku vianočných piesní |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2025 |
Objednávame si u Vás úpravu pôvodnej projektovej dokumentácie technológie a odsávania na elokovanom pracovisku v Lomničke 200. |
Spojená škola |
53265301 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 008/2025 |
Objednávame si u Vás služby nahrávacieho štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
|
700,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 009/2025 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla BUDERUS v budove č. 3 Spojenej školy |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
207,17 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250022 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,83 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
74,05 € |
21.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250004 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 094,59 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250005 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
278,41 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250003 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
243,83 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250001 |
propan-plyn Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
5 530,70 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 007/2025 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
407,22 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250026 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
205,65 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250002 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
740,25 € |
20.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
