| 30-250891 |
elek.energia 10/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250892 |
elek.energia 10/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
165,33 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250893 |
el. energia 10/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
448,38 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250894 |
el. energia 10/2025- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 561,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250895 |
ele. energia 10/2025 Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
969,43 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250910 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,98 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250909 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 048,92 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250912 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250911 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 009,52 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250913 |
internet 11/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250897 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
11,50 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 277/2025 |
Objednávame si u Vás revízie telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
200,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 275/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
234,28 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250888 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,49 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 282/2025 |
Objednávame si u Vás stravu pre 2 pedagógov v rámci súťaže "Mladý remeselník 2025", konanej v dňoch od 11.11.- 12.11.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
16,40 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250877 |
údržba WC OA |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250875 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
2 213,39 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250876 |
oprava + náter štítu pred budovou L |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250887 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
111,19 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250885 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
490,91 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
