| 35-250017 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,29 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 077/2025 |
Objednávame si u Vás zvárací drôt |
Spojená škola |
53265301 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s. r. o. |
52692612 |
|
239,85 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250293 |
servisné práce 2.Q/2025- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 070/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu na stroje(Levočská 40, Stará Ľubovňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 321,44 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 071/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (Levočská 40, Stará Ľubovňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 246,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 072/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie (Levočská 40, Stará Ľubovňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 699,58 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 073/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodu(Levočská 40, Stará Ľubovňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
395,94 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250250 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250292 |
nové verzie Magma 01.04.-30.06.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250284 |
vstupenky |
Spojená škola |
53265301 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
560,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250285 |
odpadkové koše Smart 4 ks,, sortibox - 23 ks, tabuľa - 4 ks, upratov.vozík, LDPE vrecia - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
3 650,27 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 068/2025 |
Objednávame si u Vás konzultačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250238 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
997,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250240 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 046,16 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250237 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
286,45 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250241 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
134,03 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250236 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
298,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250239 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
183,65 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250235 |
materiál na výučbu-technická |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
