| 30-250095 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 031/2025 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Drienica v dňoch 03. 02. 2025 a 07. 02. 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
1 500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/2025 |
Objednávame si u Vás skipasy v rámci lyžiarskeho kurzu v termíne od 03.02. do 07.02.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
5 752,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 021/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
48,47 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/2025 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
45,18 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 024/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
771,34 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie rovnej bielizne |
Spojená škola |
53265301 |
Lanis, s. r. o. |
52473902 |
|
30,30 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250003 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
41,39 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250048 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
385,47 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250045 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
784,01 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250042 |
prenájom športovej haly |
Spojená škola |
53265301 |
Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa |
37884760 |
|
240,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250044 |
potraviny na OV,potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 195,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250047 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250046 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
514,72 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250039 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
731,02 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250040 |
MPRO na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250043 |
výmena spínača spiatočkových svediel |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
40,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 020/2025 |
Objednávame si u vás tlač plagátov |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
20,40 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 023/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
823,46 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250049 |
oprava Gastro zariadenia - batéria napúšťacia varný kotol |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
119,31 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
