| 30-250932 |
strava a ubytovanie v rámci zhodnotenia NP II - 5 účastníkov |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
230,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250933 |
protipožiarny tmel - proti.okná |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
744,22 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 289/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu - vetranie CHÚC objektu ubytovne |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
209,10 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 307/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
83,70 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 302/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
38,92 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 286/2025 |
Objednávame si u Vás tovar v rámci SZP |
Spojená škola |
53265301 |
SOLEDO s.r.o. |
29298679 |
|
467,40 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 296/2025 |
Objednávame si u Vás fotostenu |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
1 003,68 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 297/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na údržbu areálu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
128,30 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250946 |
pripojovací príplatok - navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
3 428,35 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 285/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na údržbu areálu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
128,30 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250930 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
92,35 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250927 |
stravovanie - pedágogovia |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
16,40 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250926 |
Logo na vstup školy, tabuľky |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
420,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250928 |
počítač. sieť SANET 10-12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250931 |
auditorské služby |
Spojená škola |
53265301 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
984,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250929 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
67,39 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250925 |
ISIC - refundácie žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
156,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250923 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250924 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 283/2025 |
Objednávame si u Vás stravu + ubytovanie v dňoch od 20.11.2025 - 21.11.2025 pre 5 účastníkov v rámci zhodnotenia Národného projektu 2 |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
230,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
