| 128/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
540,00 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 130/2025 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
350,00 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 127/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
20,00 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 129/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár/záverečné skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
111,07 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 136/2025 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
186,14 € |
26.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250429 |
kŕmidlo - VSE I |
Spojená škola |
53265301 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
18,34 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250427 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,42 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250426 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
661,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250428 |
kalibrácia váhy, nastavenie |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
141,45 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 126/2025 |
Objednávame si u Vás materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
582,10 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250419 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,90 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250410 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
556,09 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250411 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
816,16 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250418 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
983,49 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250422 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,91 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250413 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
286,99 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250414 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
970,56 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250424 |
kancelárske potreby |
Spojená škola |
53265301 |
Zenit,v.o.s. |
31719058 |
|
199,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250417 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250423 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
