| 30-250943 |
vetranie CHÚC objektu internátu |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
209,10 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250938 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
850,54 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250941 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250939 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
200,33 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250937 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
362,09 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250940 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
412,74 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 299/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
129,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 304/2025 |
Objednávame si u Vás MTZ a materiál na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
MAGROPOM MAX s. r. o. |
52238466 |
|
365,20 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 303/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
310,40 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 294/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (SO 01) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 334,60 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 295/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (SO 03, SO 07, SO 010) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 038,02 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 292/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
88,17 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 290/2025 |
Objednávame si u Vás materiál potrebný o oknám na požiarne odvetranie - administratívna budova + ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
424,81 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250936 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,35 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 326/2025 |
Objednávame si u Vás prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie servisných služieb |
Spojená škola |
53265301 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
416,74 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 316/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na odborný výcvik (Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
73,26 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250935 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
128,30 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250934 |
unisex papuče - 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
SOLEDO s.r.o. |
29298679 |
|
467,40 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 287/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (SO 02) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
482,90 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 288/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (SO 04, SO 05) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
605,48 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
