| 30-250068 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
124,33 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250066 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,91 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250069 |
administracia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250054 |
vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
669,06 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250055 |
vodné Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,74 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250056 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,86 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250057 |
vodné, stočné HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
393,16 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250058 |
vodné, stočné- ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
183,73 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250059 |
zabezpečenie technika PO |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250062 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250051 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
48,47 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250052 |
tlač plagátov |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
20,40 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250053 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 980,64 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250060 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
164,83 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250061 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
346,11 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250096 |
členský poplatok 2025-Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250092 |
plyn 2/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 762,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250093 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250095 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 031/2025 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Drienica v dňoch 03. 02. 2025 a 07. 02. 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
1 500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
