| 30-250201 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,64 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250202 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250203 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
508,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250218 |
webinár - Zmeny v správe registratúry |
Spojená škola |
53265301 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 057/2025 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu odbornej prípravy pracovníka v elektrotechnike |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
60,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 055/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice anglického jazyka |
Spojená škola |
53265301 |
Megabooks SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
53,81 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás loptu adidas na krúžkovú činnosť žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250197 |
ochrana objektu PZ za 01/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250198 |
ochrana objektu PZ za 02/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250199 |
ochrana objektu PZ za 03/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250224 |
odstránenie prevádzkovej plomby - hlavný istič-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
42,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás servisné zásahy na dvoch zariadeniach Canon iR2018 |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
746,61 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250206 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
222,86 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250013 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
73,92 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250014 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,64 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 054/2025 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
364,37 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250213 |
revízia výťahov 1.1.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
494,46 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250223 |
posilňovacie lavice - BENCH-press L1-DB, Standing hip thrust 5064, SDS |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
980,93 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250205 |
revízie VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
16.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250181 |
členské 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
75,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
