| 30-251070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,41 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 357/2025 |
Objednávame si u Vás prerábku dverí na elektr.zámku vstupných dverí v hlavnej budove |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
633,45 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251058 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
328,47 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251056 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
17,34 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251057 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
80,05 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251062 |
geometria |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
49,20 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251066 |
drogist. tovar - LOMNIČKA |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
487,67 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251063 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
163,60 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251061 |
materiál na opravu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,43 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251060 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
255,80 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 353/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
51,27 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 350/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
487,67 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251065 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,45 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251064 |
plagáty, letáky,kartičky - propagácia |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
105,73 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251059 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
352,74 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 352/2025 |
Objednávame si u Vás dopravu Stará Ľubovňa - Prešov a späť na teambuilding - vianočné trhy Prešov |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 348/2025 |
Objednávame si u vás opravu umývačku riadu a výrobníka ľadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,45 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 347/2025 |
Objednávame si u Vás vysávač |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
289,90 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 345/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
255,80 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251044 |
SADA AKU náradia DLX3078TX1 |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
783,99 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
