| 30-250551 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250548 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250550 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
240,65 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250547 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250545 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250549 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
100,05 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250546 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250577 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 07/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250578 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 07/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 172/2025 |
Objednávame si u Vás servis - konfigurácia sieťových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
230,63 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250543 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250544 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,49 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250542 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 167/2025 |
Objednávame si u Vás pripojenie ohrievačov vody v 3 wc zariadeniach.
|
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
650,86 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250576 |
nové verzie Magma 01.07.-30.09.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250574 |
ochrana objektu PZ za 3.Q/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250570 |
odpredaj vyradeného náradia-aku náradie 28 ks, elektr. náradie 15 ks |
Spojená škola |
53265301 |
AS-SPOL s.r.o. |
45950130 |
|
621,15 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250573 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
326,51 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250538 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
516,38 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250537 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
488,58 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
