| 356/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
65,07 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251081 |
kan.tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
65,07 € |
30.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 354/2025 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
622,00 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 355/2025 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
560,00 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251079 |
letáky, nálepky, tričká čierne s logom |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
560,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251077 |
zadávanie podlimitnej zákazky - realizácia výstavby techn. pavilónu |
Spojená škola |
53265301 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251078 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251080 |
tričká s logom čierne 88 ks, tričká červ. 18 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
622,00 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250051 |
vysávač tyčový PHILIPS SC5043/01 |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
289,80 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 358/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251067 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
209,93 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251075 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
51,27 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251076 |
mzdové účtovníctvo 1-4/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251074 |
materiál na výučbu + udržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
935,93 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 351/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na vzdelávacie poukazy, soc.znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov. |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
935,93 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251068 |
aut. doprava - SL - Prešov a späť |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251069 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
965,98 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251073 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
717,84 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251071 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
490,62 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251072 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
414,64 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
