| 131/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na záverečné skúšky a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
981,50 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250439 |
materiál na výučbu, doprava |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
111,07 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250435 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,53 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250438 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,63 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250437 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
261,73 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250436 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
562,86 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250440 |
materiál na výučbu, údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
981,50 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250434 |
voda - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250431 |
nálepky - logo VSE na označenie - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
20,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250432 |
protipožiarna malta, protip. tmel, sada bitov |
Spojená škola |
53265301 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
728,15 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250430 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
582,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250433 |
vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernet.bezpečnosti |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
369,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 128/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
540,00 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 130/2025 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
350,00 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 127/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
20,00 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 129/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár/záverečné skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
111,07 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250429 |
kŕmidlo - VSE I |
Spojená škola |
53265301 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
18,34 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250427 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,42 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250426 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
661,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250428 |
kalibrácia váhy, nastavenie |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
141,45 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
