| 212/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
801,84 € |
30.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 170/2024 |
Objednávame si u Vás obnovu dát a tovar (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
339,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 171/2024 |
Objednávame si u Vás kancelársky + inštalačný PC materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
43,24 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 173/2024 |
Objednávame si u Vás ochranné osobné pomôcky |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
2 087,70 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240711 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
153,24 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240712 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,11 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240710 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
593,77 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 183/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,30 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240746 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,30 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 167/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby (odmeny a výdavky advokáta za úkony právnej služby) |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Peter Lindeman, advokát |
42239290 |
|
219,22 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 168/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
211,42 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 169/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov, klávesníc, myší a káblov |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 223,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240715 |
tonery a iné |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 222,99 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240716 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240714 |
právne služby |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Peter Lindeman, advokát |
42239290 |
|
219,22 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240717 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
111,67 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240718 |
potraviny ŠJ,potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
366,91 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240722 |
materiál na opravu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
211,42 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 172/2024 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
500,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240678 |
ISIC pre žiakov-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
744,00 € |
25.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
