| 30-240772 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle NariadeniaGDPR 4.Q./2024 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240728 |
EduPago PRO |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
199,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240725 |
strojčeky,fen, kulma,žehlička-OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240724 |
servis umývacieho zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
395,50 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240768 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
661,28 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240764 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240765 |
plyn 12/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 021,00 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240766 |
plyn 11/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240767 |
plyn 12/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240769 |
hyg.materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
362,78 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 217/2024 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
1 743,00 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240719 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
43,24 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240720 |
HDD ext. 3,5 "WD BLACK 8 TB Game drive, obnova dát |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
339,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240723 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240721 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
212,14 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240732 |
spotreba vody - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
126,84 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240733 |
voda, stočné - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,08 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240734 |
voda, stočné-budova školy |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
261,70 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240736 |
voda, stočné-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
146,98 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240735 |
voda, stočné-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
797,60 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
