| 181/2024 |
Objednávame si u Vás servisné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
860,40 € |
06.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 188/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
104,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240748 |
konfiguracia siete |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
307,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240745 |
vývoz odpadkov, poplatok ŠJ, PČ,HČ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
408,92 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240749 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
60,48 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 201/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
133,38 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 174/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Gamesy s. r. o. |
52601960 |
|
55,80 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 175/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
stoličky24.sk s. r. o. |
53461215 |
|
267,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 194/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov - (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
463,15 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240771 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
552,11 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240727 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
265,27 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240726 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240737 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
476,60 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240738 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
553,93 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240739 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
350,61 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240740 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 033,53 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240741 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 047,02 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240743 |
pracovné OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
2 087,70 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240742 |
potraviny pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,94 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240770 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
444,01 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
