| 30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230697 |
spotreba elektriny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,58 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240008 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,50 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230693 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
241,11 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE |
Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
250 861,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
187,25 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Objednávame si u vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 002/2024 |
Objednávame si u vás podanie stravy pri príležitosti "Novoročného posedenia zamestnancov školy" dňa 11. 1. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
730,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-230688 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
