| 017/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 019/2024 |
Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
5 160,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Ždiar v dňoch 11. 3. 2024 a 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/2024 |
Objednávame si u vás celodenné skipassy pre 30 účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240119 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
575,12 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240104 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,50 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240117 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
352,87 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240118 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
715,01 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,54 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240102 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240101 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240098 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,76 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240099 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
179,35 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240100 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
146,47 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240115 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 941,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240116 |
spotreba plynu škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240097 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 960,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
