| 30-240156 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,62 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240157 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,41 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240152 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
35,64 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240178 |
servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240153 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240176 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240177 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 610,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240175 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 025/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240141 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240142 |
preprava žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240145 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
679,06 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240149 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240147 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
67,90 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240144 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
867,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
