| 30-240191 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
141,37 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 033/2024 |
Objednávame si u Vás tlač nálepiek na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 029/2024 |
Objednávame si u vás kvety pre príležitosť "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 030/2024 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku a skúšku spotrebičov v školskej kuchyni a na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 031/2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie na stretnutie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240186 |
nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240188 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
533,88 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240189 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,30 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240187 |
Kvety na deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 027/2024 |
Na základe dohody objednávame si u vás prepravu zamestnancov dňa 12. 4. 2024 na trase Stará Ľubovňa - Košice a späť |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240172 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,03 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240185 |
laserové gravírovanie loga do dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240165 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,89 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240166 |
poplatky za VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
