| 30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240200 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
830,16 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240206 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
352,52 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240204 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240201 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,79 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240202 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
108,19 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240203 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
255,44 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 036/2024 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v budove dielne PV - kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240174 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
182,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240199 |
členský poplatok 2024-Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240198 |
vankúše pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240196 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
366,55 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240194 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240173 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
31,24 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240192 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
717,15 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240195 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,00 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240193 |
občerstvenie-Deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 034/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
