| 30-240257 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
392,06 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240254 |
nákup prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk |
04788494 |
|
277,40 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240251 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
521,99 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 22/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
17050405 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 24/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
mkem spol. s r.o. |
31714358 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 25/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Vislanka |
00330256 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 26/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 26/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola s materskou školou Podolínec |
31967256 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240240 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
413,90 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240241 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
415,73 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240242 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 042,40 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 18/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 18/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Nová Ľubovňa |
00330086 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola Za vodou 14 |
37872931 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 21/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 19/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 19/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 042/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatov pre odborný výcvik a školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
219,24 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240237 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240238 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240236 |
telefónne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240250 |
servisná prehliaka traktora |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
273,70 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
