| 30-240263 |
tovar na sklad OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
411,50 € |
21.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 33/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 33/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Chmeľnica |
00329916 |
Iné |
0,00 € |
21.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 34/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 34/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
ANDOSA, s.r.o. |
45333572 |
Iné |
0,00 € |
21.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240261 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,14 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk |
04788494 |
|
277,40 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240260 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
202,32 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240258 |
športové vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Insportline s.r.o. |
36311723 |
|
319,85 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240259 |
členský príspevok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Objednávame si u vás materiálno technické zabezpečenie krúžkov - doplnenie inventáru do posilňovne v celkovej hodnote 319,85 €
|
Spojená škola |
53265301 |
Insportline s.r.o. |
36311723 |
|
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
623,12 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/2024 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
170,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa |
30807484 |
Iné |
0,00 € |
17.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 28/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 28/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
17.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 29/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 29/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Lutiko s.r.o. |
52580806 |
Iné |
0,00 € |
17.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240243 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240252 |
služby počítačovej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240253 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,52 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240256 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
219,24 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240255 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,72 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
