| 30-240274 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
26,64 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240272 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
447,64 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 052/2024 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
248,01 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240273 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,54 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Objednávame si u vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti v celkovej hodnote 168,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
CuPo s.r.o. |
44081090 |
|
62,22 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240268 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
118,94 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240267 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
225,12 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240265 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
163,93 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240266 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
132,40 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240264 |
tovar na sklad OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
766,59 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240262 |
tovar na sklad OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
932,59 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240269 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
683,09 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 35/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 35/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 36/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 36/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Jakubany |
00329924 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 37/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 37/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Mgr. Antónia Čurová s.r.o. |
47613581 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2024 |
|
30.06.2024 |
04.06.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 30/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 30/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
Iné |
0,00 € |
21.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 31/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 31/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad SL |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
21.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 047/2024 |
Objednávame si u vás Toner OKI - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
225,12 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
