| 30-240295 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,84 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240297 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
301,39 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240296 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
214,14 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240312 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
259,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240313 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240314 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240282 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 054/2024 |
Objednávame si u Vás nákup PC a tonerov |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
505,84 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 051/2024 |
Objednávame si u Vás komplet sklo ľavých dverí na malotraktor KUBOTA |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
720,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240278 |
oprava dverí na malotraktore |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
720,00 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240281 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
168,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240279 |
vrátený tovar - OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
-88,20 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240280 |
vrátený tovar - OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
-117,60 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240276 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Kamka KM,s.r.o. |
46306455 |
|
71,20 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240277 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
CuPo s.r.o. |
44081090 |
|
62,22 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 053/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre učebný odbor stolár |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
30,00 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240271 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
170,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 050/2024 |
Objednávame si u vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
Kamka KM,s.r.o. |
46306455 |
|
71,20 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240275 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,71 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240270 |
nákup na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
623,12 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
