| 30-240304 |
preglejka stolárska |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
30,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240291 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
961,22 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240292 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
145,33 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240316 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,90 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240317 |
doplatok za chránič matracov |
Spojená škola |
53265301 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk |
04788494 |
|
27,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 055/2024 |
Objednávame si u vás brúsenie reťazových píl |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
28,56 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 056/2024 |
*Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla TOYOTA Auris |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
214,62 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240289 |
storno faktúry-poč.siete Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
-150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240290 |
služby počitačovej siete Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240300 |
oprava vozidla Renault Trafic |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
2 320,56 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240285 |
nákup na sklad KM,nákup PC |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
505,84 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240287 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
437,59 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240286 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 554,67 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240283 |
tovar na sklad pre odbor kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
248,01 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240284 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
33,98 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240298 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
230,06 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240299 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240288 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
307,16 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240315 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,70 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240294 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
36,84 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
