| 061/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie stravy dňa 15.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
792,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240311 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
51,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240308 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 143,10 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240309 |
spotreba el.energie -Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
305,75 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240310 |
spotreba el.energie -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
388,01 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Objednávame si u vás nákup do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
404,60 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240323 |
dodatočné práce pri oprave internetového pripojenia |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
324,80 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 058/2024 |
Objednávame si u vás dodatočné práce súvisiace s opravou internetového pripojenia v objektoch org. zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
324,80 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 057/2024 |
Objednávame si u vás prevádzovú prehliadku a škúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach školských objektov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
574,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240321 |
oprava internetového pripojenia |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
4 583,59 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240320 |
telefónne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
167,32 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 059/2024 |
Objednávame si u vás nákup posteľnej bielizne pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
624,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240319 |
nákup prádla-paplony,vankúše |
Spojená škola |
53265301 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
624,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240301 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,11 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240302 |
službypevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240306 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
500,16 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240305 |
ostrenie píl |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
28,56 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240318 |
servisná prehliadka pred STK |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
214,62 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240303 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240293 |
strava pre zamestn.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
969,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
