| 30-240336 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
95,83 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240333 |
prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ-plynová kotolňa, spotrebiče |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
574,00 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240334 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
987,71 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240335 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
681,64 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240337 |
výmena okien pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
11 929,20 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 064/2024 |
Objednávame si u vás prevádzovú prehliadku a škúšku VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
555,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 065/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatov pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
15,60 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 066/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik a školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
515,60 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 063/2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní, kód projektu v ITMS 302021J856. |
Spojená škola |
53265301 |
PRIMAVERA PO, s.r.o. |
47604859 |
|
100,00 € |
21.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240332 |
pílové pásy |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
202,07 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240331 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
489,16 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240330 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240329 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
123,91 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240327 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,11 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240328 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
487,25 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre zabezpečenie odborného výcviku - 5 ks pílové pásy v cene 202,07 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
0,00 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240324 |
objednanie stravy pre ubytovaných |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
792,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240322 |
servis výťahov 4-6/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240325 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
404,60 € |
17.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240326 |
interiérové vybavenie na cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
