| 30-240351 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
25,14 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240373 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Spojená škola |
53265301 |
PRIMAVERA PO, s.r.o. |
47604859 |
|
100,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240345 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
176,32 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240348 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
115,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240344 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240346 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
97,34 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240347 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
556,62 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240370 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240371 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240372 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
239,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240355 |
výkon stav.techn.dozora-Zlepšenie vzd.infraštr. v SOŠ SL-3.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
BPA Invest s.r.o. |
46586423 |
|
11 445,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240341 |
materiál pre stolára na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,55 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240342 |
nákup materiálu pre OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
515,60 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240343 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
843,60 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240340 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 156,09 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 069/2024 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
153,05 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240339 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
86,63 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 067/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
86,83 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,55 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240338 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
15,60 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
