| 074/2024 |
Objednávame si u vás služby spojené s likvidáciou odpadu v celkovej výške 89,70 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240387 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
42,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240386 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
94,74 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240381 |
Asc agenda 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240382 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,69 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240383 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,06 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240385 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
138,29 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240384 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,03 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240398 |
spotreba zemného plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240399 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240400 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
239,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 072/2024 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
94,74 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240380 |
Prev.prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
555,00 € |
24.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240379 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,71 € |
19.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240369 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240367 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
101,97 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240368 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240378 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240366 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240376 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
