| 080/2024 |
Objednávame si u Vás zameranie adresného bodu pre popisné číslo novopostavenej budovy - "Odborná učebňa BARBEQUE" |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
30,00 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 079/2024 |
Objednávame si u vás poukazy - vstup na plaváreň v Starej Ľubovni |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
1 620,00 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240405 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
306,72 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 073/2024 |
Objednávame si u vás práce v rozsahu 1 konzultantskej hodiny v súvislosti so zavedením automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240404 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,57 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240403 |
vývoz a nakladanie s odpadom |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
89,70 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240402 |
služby počítačovej siete Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240401 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 075/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu pre školskú kuchyňu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
306,72 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240397 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240394 |
spotreba el.energie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
183,94 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240395 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 249,69 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240396 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
265,92 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240393 |
spotreba el.energie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
332,76 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240406 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
57,60 € |
12.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240391 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240389 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240390 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,69 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240392 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
179,26 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240388 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
40,81 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
