| 30-240795 |
pracovný kalendár, 130 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
292,50 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240796 |
internet 9/2024-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240787 |
materiál na výučbu-florbal.lopty |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
48,10 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240793 |
zmrazovač elektrický REPMS FROGO 2F-ZERO Set |
Spojená škola |
53265301 |
VPK, s.r.o. |
36484555 |
|
1 427,15 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 207/2024 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 519,84 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240755 |
el.energia 11/2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
496,50 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240756 |
el.energia 11/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 155,44 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240757 |
el.energia 11/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
383,54 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240758 |
el.energia 11/2024 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 317,02 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240759 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,64 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240760 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
427,81 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240761 |
el.energia 11/2024 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,93 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 202/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Conrad Electronic Česká republika s.r.o. |
28218434 |
|
421,99 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 204/2024 |
Objednávame si u Vás tovar (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
46,87 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240762 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240763 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240811 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
46,87 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240794 |
materiál na výučbu- tonery a iné |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
502,43 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240812 |
látky - VZP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným |
31415741 |
|
147,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240778 |
potraviny - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
214,73 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
