| 30-240413 |
posedenie zamestnancov zo SF |
Spojená škola |
53265301 |
EUROBAU - JM spol. s r.o. |
36508225 |
|
296,41 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240416 |
predlženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240417 |
posedenie zamestnancov-občerstvenie SF |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
3 000,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240408 |
spotreba vody,stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
85,55 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240409 |
spotreba vody,stočné-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
44,94 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240411 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
145,21 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240424 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
638,23 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240412 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 379,94 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240415 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
88,92 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240414 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
994,38 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240425 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240426 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
497,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240427 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240594 |
poplatok za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
31.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240593 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
614,78 € |
30.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240410 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-18,74 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240407 |
spotreba vody-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,48 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 078/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie cukrárenských výrobkov
na posedenie zamestnancov pri príležitosti ukončenia školského roka 2023/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
EUROBAU - JM spol. s r.o. |
36508225 |
|
296,41 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 077/2024 |
Objednávame si u vás podanie stravy a občerstvenia pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia školského roka 2023/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
3 000,00 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 076/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov pre školu a školskú kuchyňu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 379,94 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
