| 083/2024 |
Objednávame si u Vás drobný inventár pre školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
361,21 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240438 |
zameranie adresného bodu pre popisné číslo |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
30,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240436 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
356,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 088/2024 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
350,22 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240434 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
545,47 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240433 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
865,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240431 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
519,01 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240423 |
telefónne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,65 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240432 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
870,37 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240435 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
117,62 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240422 |
vstupy na plaváreň pre zamestnancov-SF |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
1 620,00 € |
10.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 082/2024 |
Objednávame si u vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému v Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
109,92 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240421 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,44 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240420 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 081/2024 |
Objednávame si u vás servis - Konfiguráciu sieťového zariadenia v priestoroch strediska praktického vyučovania Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
60,00 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240419 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
166,21 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240428 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
581,88 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240429 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
365,93 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240430 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
73,58 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240418 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
