| 30-240453 |
oprava EZS Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
109,92 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240458 |
pečiatka modico |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
33,00 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240447 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
248,11 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240448 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
166,75 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240450 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
353,81 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2024 |
V zmysle cenovej ponuky objednávame si u Vás servis zariadenia na úpravu vody na kúrení v objekte Učebne praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Waleon s.r.o. |
36197491 |
|
467,10 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240449 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 162,40 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240595 |
administrácia OFFICE 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
14.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 085/2024 |
Objednávame si u vás Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
133,16 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 086/2024 |
Objednávame si u vás výrobu pečiatky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
33,00 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 084/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE na podporu verejnoprospešného účelu "Rozvoj a podpora vzdelávania" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Poriadny elektrikársky "vercajk"" |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
1 000,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240442 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240444 |
mandátny certifkát |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240446 |
nákup pre projekt "Poriadny elektrikársky vercajk" |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
1 000,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240437 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
424,06 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240441 |
internet 9/2024-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240445 |
admin.poplatok za vydanie cirtifikátu |
Spojená škola |
53265301 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240440 |
konfigurácia sieťového zariadenia-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
60,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240439 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
469,59 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240443 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
