| 30-240461 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
955,27 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240467 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
204,72 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240468 |
kľúč vložkový obojstranný |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
165,00 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240469 |
spotreba vody,stočné-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
113,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 089/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
204,72 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240459 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
197,17 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240462 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
537,18 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240460 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,14 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240463 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
365,82 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 091/2024 |
Objednávame si u vás kľúče do šatňových skriniek |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
165,00 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 092/2024 |
Objednávame si u vás školské učebnice pre výučbu cudzích jazykov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 475,72 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 093/2024 |
Objednávame si u vás školské učebnice pre výučbu ekonomických predmetov |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
53,55 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240465 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
140,56 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240464 |
revízia výťahov 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240456 |
tovar na sklad pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
350,22 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240454 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240455 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
264,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240451 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240452 |
nákup tovaru pre školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
361,21 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240457 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
